根据《预算法》的要求，以及《关于批复2018年度部门预算的通知》（襄州财预发〔2018〕18号），现将我单位2018年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

襄州区纪委监委的主要职责是：中共襄阳市襄州区纪委与襄阳市襄州区监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和国家监察两种职能。

二、部门预算单位基本情况

襄州区纪委监委总编制数83人，实有人数66人，其中行政编制 79人，工勤编制4人。

三、部门主要工作任务

2018年，襄州区纪委监委主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届中央纪委二次全会、省纪委十一届二次全会、市纪委十三届三次全会、区委四届六次全会、全区经济工作会议精神，不忘初心，牢记使命，牢固树立“四个意识”，忠实履行党章和宪法赋予的职责，带头维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，把党的政治建设摆在首位，深化国家监察体制改革，持续正风肃纪，深入推进反腐败工作，坚决惩治群众身边的腐败问题，强化自我监督，自觉接受监督，建设忠诚干净担当的纪检监察干部队伍，为我区加快建设汉江流域“一区三中心”提供坚强政治、纪律和作风保证。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）把党的政治建设摆在首位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）夯实政治责任，推动管党治党从“宽松软”走向“严紧硬” 。

（三）保持蹄疾步稳，健全完善监督体系。

（四）一刻不停歇纠正“四风”，以坚如磐石的决心打好攻坚战、持久战。

 （五）始终保持高压震慑，推动形成反腐败压倒性态势。

 （六）全面加强纪律建设,用严明的纪律管党治党。

（七）坚决整治群众身边的不正之风和腐败问题，切实增强群众获得感和满意度。

（八）把自身建设作为永恒主题，用担当诠释忠诚。

四、2018年预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。

2018年, 襄州区纪委监部门收入预算为1045.48万元，其中：一般公共预算665.67万元，政府性基金预算0万元,财政专户资金0万元,直接事业收入0万元，其他379.81万元。相应安排支出预算1045.48万元，其中：工资福利支出455.16万元，对个人和家庭的补助支出23.91万元，商品和服务支出111.8万元，项目支出454.61万元,上缴上级支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出665.67万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）工资福利支出(301)455.16万元。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金支出。

（二）商品和服务支出(302)186.6万元。主要用于办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、差旅费、邮电费、维修费、会议费、培训费支出。

（三）对个人和家庭的补助(303)23.91万元。主要用于住房公积金。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2018年预算安排0万元。

（二）公务接待费

2018年预算安排70万元。主要用于公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2018年预算安排80万元，其中：公务用车运行费80万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。

因监察体制改革，人员、车辆增加，工作范围、内容大幅扩大、增加，相比上年三公经费有所增加。